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涟源市湄江风景区管理处2019年度部门决算公开

涟源市湄江风景区管理处2019年度部门决算公开

  

第一部分 涟源市湄江风景区管理处概况

一、部门职责

二、决算单位构成

第二部分 涟源市湄江风景区管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 涟源市湄江风景区管理处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)、收入决算情况说明

(二)、支出决算情况说明

二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、预算绩效情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涟源市湄江风景区管理处基本概况

一、主要职责

具体负责湄江风景区的建设、保护和管理工作,主要职责是:

1、宣传、贯彻有关风景名胜区保护和管理的法律、法规;

2、参与编制并具体实施风景名胜区总体规划、详细规划,合理开发、科学利用风景名胜资源;

3、组织风景名胜资源的调查、评价、登记工作,保护风景名胜资源、文化和自然生态环境;

4、负责建设、管理和维护风景名胜区内基础设施和公共设施,改善游览服务条件;

5、负责风景名胜区旅游业发展市场秩序、旅游安全和环境卫生等工作;

6、审核、监督风景名胜区内建设项目和有关活动;

7、依法处理风景名胜区内的违法行为。

二、决算单位构成

涟源市湄江风景区管理处2019年部门决算包含本级本部门决算。

第二部分:涟源市湄江风景区管理处2019年度部门决算表

部门决算表(公开表格附后)

第三部分: 涟源市湄江风景区管理处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算总体情况

本年收入545.40万元,属财政拨款收入545.40万元,年初财政拨款结余110.38万元,合计655.78万元。

(二)支出决算总体情况

本年支出545.40万元完成预算100%,与上年相比,财政拨款收、支均有所减少。

1、按支出性质分类,文化体育与传传媒支出478.62万元;商业服务业支出66.78万元,项目支出0万元;

2、文化体育与传传媒支出和商业服务业等支出按支出经济分类,工资福利支出272.08万元,对个人和家庭补助9.40万元,商品和服务支出209.62万元,债务利息及费用支出2.03万元,对企业补助52.27万元。

3、无政府性基金财政拨款收支。

二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出545.4万元,其中:工资福利支出272.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭补助9.40万元主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出209.62万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;债务及利息费用支出2.03万元,对企业补助52.27万元,主要包括费用补贴各其他对企业补助。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


1、无因公出国(境)支出;

2、公务接待费:2019年支出25.53万元,比上年减少10.42%主要用于接待相关业务部门及项目建设、招商引资等工作对接,共计接待约505批次,5819人次。

3、公务用车购置及运行费用,2019年无公务用车购置费用,公务用车运行费支出9.26万元,比去年减少12.47%主要用于公务用车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

五、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金545.40万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我单位2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年,我单位在市委、市政府的坚强领导下,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,全面落实高质量发展要求,紧扣全市改革发展重点,不断加大财税政策、制度和体制机制创新力度,充分发挥财政职能作用,不断促进我市经济社会健康发展,顺利完成了2019年预算收支目标任务。

六、国有资产占用情况说明

截至201912月31日,我单位国有资产占有情况:车辆1辆,价值19.8万元,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

七、无其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是参照公务员法管理的行政单位(包括涟源市国库集中支付核算中心、涟源市非税收入管理局、涟源市政府采购监督管理局、涟源市财政统发工资中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如:中同民主同盟涟源市委员会政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入涟源市财政预决算管理的“三公”经费,是指涟源市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:涟源市湄江风景区管理处2019年部门决算公开表

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