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涟源市湄江风景区管理处2020年度部门预算公示

涟源市湄江风景区管理处2020年部门预算情况说明

第一部分 涟源市湄江风景区管理处2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)一般公共预算当年拨款情况说明

(三)一般公共预算基本支出情况说明

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况的说明

(六)收支预算情况的总体说明

(七)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分:涟源市湄江风景区管理处2020年部门预算说明

一、主要职责

具体负责湄江风景区的建设、保护和管理工作,主要职责是:

(一)宣传、贯彻有关风景名胜区保护和管理的法律、法规;

(二)参与编制并具体实施风景名胜区总体规划、详细规划,合理开发、科学利用风景名胜资源;

(三)组织风景名胜资源的调查、评价、登记工作,保护风景名胜资源、文化和自然生态环境;

(四)负责建设、管理和维护风景名胜区内基础设施和公共设施,改善游览服务条件;

(五)负责风景名胜区旅游业发展市场秩序、旅游安全和环境卫生等工作;

(六)审核、监督风景名胜区内建设项目和有关活动;

(七)依法处理风景名胜区内的违法行为。

二、机构设置及部门预算单位构成

1.涟源市湄江风景区管理处因无“三定”方案,暂设办公室、财务科、人事政工科、资源保护科,规划工程科。

2.我单位只有本级预算,没有其他二级预算单位。

三、涟源市湄江风景区管理处2020年财政拨款收支预算情况的说明

(一)关于涟源市湄江风景区管理处2020年财政拨款收支情况的总体说明

涟源市湄江风景区管理处2020年财政拨款收支总预算3249405元。收入全部为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入3249405元;支出包括:商业和服务业等支出3249405元。

(二)关于涟源市湄江风景区管理处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

湄江风景区管理处2019年一般公共预算当年拨3249405元,比2019年略微有所增加,增加原因是工资上调。

(三)关于涟源市湄江风景区管理处2020年一般公共预算基本支出情况说明

涟源市湄江风景区管理处2020年一般公共预算基本支出3249405元,其中:工资福利支出2451814元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励工资、社会保障缴费、工伤保险、医疗保险、绩效考核、住房公积金。商品和服务支出735577元。主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行费、公务接待费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出62014元。主要包括:离退休津补贴、其他队个人和家庭补助费。

(四)关于涟源市湄江风景区管理处2020“三公”经费预算情况的说明

涟源市湄江风景区管理处2020“三公”经费预算为220000元,其中公务接待费140000元,公务用车运行经费80000元。主要考虑到本单位项目建设工作需要,公务接待及公务用车维护费用与上年基本持平。

(五)关于涟源市湄江风景区管理处2020年政府性基金预算拨款支出的情况说明

涟源市湄江风景区管理处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于涟源市湄江风景区管理处2020年收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,湄江风景区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3249405元;支出包括:商业和服务业等支出3249405元。涟源市湄江风景区管理处收支总预算3249405元。

(七)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排情况为:办公费140000元,差旅费40000元,工会费80000元,公务接待费140000元,维修(护)费83563,公务用车维护费80000元,其他商品服务支出100000元。

2.政府采购安排情况说明

无政府采购安排。

3.国有资产占有情况说明

截至201912月31日,我单位国有资产占有情况:车辆1辆,价值19.8万元,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

4、重点项目预算的绩效目标情况说明:2020年我单位没有重点项目支出。

四、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:部门预算公开表格

1、2020年财政拨款收支总表

2、2020年一般公共预算支出表

3、2020年一般公共预算基本支出表

4、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2020年政府性基金预算支出表

6、2020年部门收支总表

7、2020年部门收入总表

8、2020年部门支出总表

附件:涟源市湄江风景区管理处2020年部门预算公开表

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